速递物流强化内控审计
发布时间：2015-10-20 15:21:40
近期，中国邮政速递物流股份有限公司审计部开展了对贵州、山西省分公司的内控审计工作。此次内控审计以20个细分流程测试体系为抓手，对被审计单位进行了全面“体检”，帮助被审计单位全方位提升管理水平，防控风险事件发生。
本次内控审计取样范围广，样本量要求严，现场工作强度大。通过遴选业务骨干、制定详细方案、开展审前培训等前期工作，审计小组在现场高
质量、高效率地查阅资料、执行穿行测试、访谈关键岗位人员，深入揽投部、仓库获取一手资料，完成了20个内控流程、277个关键控制点的测试底稿。现场汇总“一表一意见”反馈材料：《内控缺陷汇总表》对上百条缺陷问题逐一提示风险，给出建议；《内控评价审计现场反馈意见》归类分析内控缺陷，提出整改意见。未来，速递物流公司还将继续加强内控抽查，争取3年实现内控审计全覆盖。
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